Tributação pelo sistema ibisoft Empresa

Os tributos que são calculados pelo sistema ibisoft Empresa são ICMS, ICMS/ST, IPI, PIS e COFINS.

Nas NFs com natureza de operação que são calculadas automaticamente pelo sistema, os impostos serão calculados conforme as informações e regras definidas no sistema.

Para que a tributação seja calculada automaticamente pelo sistema ibisoft Empresa, preencha as informações conforme indicado abaixo:

3. Cadastro de Pessoas (Nossa Empresa):
1. Aba de Nossa Empresa:
1. Tributos recolhidos pela empresa: marque os tributos que serão calculados nas NFs emitidas pela empresa: ICMS e IPI. Se não estiver marcado, o imposto não será calculado pelo sistema.
2. Regime Tributário da empresa:
1. Simples Nacional.
2. Simples Nacional - Excesso de sublimite da Receita Bruta.
3. Regime Normal (Lucro Real ou Presumido)
3. Alíquota de Crédito do ICMS, preencha apenas se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e utilize o CSOSN 101.
4. Tabela de Produtos:
1. Origem da Mercadoria: selecionar uma das opções da lista.
2. Grupo de Tributação do ICMS: Exemplos: “Simples Nacional”,  “Isento”,  “Tributado”, etc. Criar um grupo para cada modelo diferente de tributação de produtos. Se todos produtos tiverem o mesmo modelo, criar apenas um grupo.
3. Código NCM: Preencher com 2 ou 8 dígitos.
4. Código EX da TIPI, se houver.
5. Código GTIN, se for exigido pela Receita Federal.
6. Código da Atividade e Alíquota de Contribuição, se houver contribuição previdenciária sobre o produto.
7. Código da Natureza da Receita do PIS, caso a alíquota do PIS seja zero.
8. Código da Natureza da Receita do COFINS, caso a alíquota do COFINS seja zero.
9. CST para NFs de Saída do IPI, PIS e COFINS: consultar tabelas pelo botão [?].
10. Alíquotas de Saída do IPI, PIS e COFINS.
11. CST para NFs de Entrada do IPI, PIS e COFINS: consultar tabelas pelo botão [?].
12. Alíquotas de Entrada do IPI, PIS e COFINS.
5. Tabela de Natureza da Operação:
1. Na aba 1 (Dados Gerais):
1. Marque a opção “Inclua na EFD Contribuições” caso a natureza de operação seja para emissão de NF de Venda.
2. Marque no quadro de “Tributação Aceita” os impostos à que está sujeita a Natureza de Operação. Se não estiver marcado, o imposto não será calculado.
2. Na aba 3 (Sugestão de Dados):
1. Marque a opção "Calcular Automaticamente". Se não estiver marcada esta opção, os impostos não serão calculados pelo sistema.
2. A opção "Somar valor do ICMS no total do documento" deve ser marcada apenas para as NFs de importação. Se esta opção estiver marcada o sistema irá incluir o valor do ICMS no valor total da NF.
3. Na aba 4 (Opções para Impressão):
1. Descrição da Natureza de Operação para imprimir na NF.
2. CFOP principal (obrigatório para emitir NF)
3. 2º CFOP, caso tenha produtos com ICMS/ST (Substituto Tributário).
4. 3º CFOP, caso tenha serviços da NF.
6. Tabela de Regras de Cálculo do ICMS:
1. Cadastrar todos os tipos e alíquotas de tributação de ICMS utilizados pela empresa.
7. Tabela de Aplicação das Regas do ICMS:
1. Cadastre as condições para aplicação de cada uma das Regras de Cálculo do ICMS definidas no item anterior.
2. Para cada aplicação de uma regra, informe:
1. As condições que deverão ser satisfeitas para a aplicação da regra:
1. Grupo de produtos para ICMS conforme consta na tabela de produtos. Selecione a opção “<TODOS>” caso a regra se aplique a todos os grupos de ICMS.
2. Estado de destino da mercadoria. É o Estado informado no endereço de faturamento do cliente. Selecione a opção “<TODOS>” caso a regra se aplique a todos ou aos demais Estados.
3. Categoria conforme consta no cadastro do cliente:
1. Marque a opção “Consumidor” caso esta regra se aplique a uma das condições abaixo:
1. Venda ao consumidor final nas operações dentro do Estado.
2. Venda à PF ou PJ não contribuinte do ICMS nas operações para fora do Estado.
2. Marque a opção “Revendedor” caso esta regra se aplique a uma das condições abaixo:
1. Venda a um revendedor do produto nas operações dentro do Estado.
2. Venda a uma empresa contribuinte do ICMS nas operações para fora do Estado.
3. Marque a opção “Todos” caso a aplicação desta regra independa da categoria do cliente.
4. Natureza da operação usada na NF:
1. Informe a natureza da operação apenas quando esta regra de ICMS se aplicar a uma única natureza de operação. Caso contrário selecione a opção “<TODAS”.
2. A aplicação da regra:
1. Informe qual das regras de ICMS cadastradas anteriormente será aplicada caso sejam satisfeitas as 4 condições do item anterior.
2. A prioridade da regra será calculada automaticamente pelo sistema, quando salvar o registro. Caso seja feita alguma alteração nas condições de aplicação da regra, deixar este campo em branco para que o sistema recalcule a nova prioridade. Em casos especiais que se queira alterar a prioridade da aplicação da regra, pode ser atribuído manualmente uma valor para este campo.

8. Cadastro de Pessoas (Clientes):

1. Aba de Detalhes da Pessoa:
1. Inscrição Estadual (PJ): informe o número da IE, caso exista, senão preencha com ISENTO ou MEI (quando a empresa for Micro Empreendedor Individual).
2. Aba de Tributação:
1. Tipo de Contribuinte do ICMS (usado para definir a tributação do ICMS nas operações para fora do Estado): Contribuinte (com IE ou MEI) ou Não Contribuinte do ICMS.
2. Aplicação dos Produtos: Revendedor ou Consumidor dos produtos adquiridos da empresa.

9. Operações Comerciais (NF):

1. O lançamento das NFs será feito usando a rotina de Operações Comerciais e preenchendo as seguintes informações:
1. Na aba 1 (Dados Gerais):
1. Remetende (para NF de entrada) / Destinatário (para NF de saída) das mercadorias.
2. Nossa Empresa envolvida na operação.
3. Natureza da Operação.
4. Demais informações disponíveis.
2. Na aba de 2 (Produtos):
1. Nome do Produto.
2. A opção de “Utilizar para Revenda ou Industrialização” será marcada automaticamente caso o cliente seja da categoria Revendedor. Caso contrário a opção ficará desmarcada. Caso o cliente seja da categoria Revenda mas um produto específico será utilizado para consumo, deverá ser demarcada esta opção para o produto específico. Com isso o sistema irá tributar como se fosse venda para consumidor final, apenas este produto da NF.
2. Com estas informações o ibisoft Empresa irá calcular automaticamente os impostos incidentes sobre cada uma das operações comerciais realizadas pela empresa.